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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 18.730.000
Nro. de Orden de Pago
19026
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.811.890
IVA
₲ 1.702.727
Retención DNCP
₲ 66.747
Retención IVA
₲ 510.818
Retención Renta
₲ 340.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-112116
Monto Contrato
₲ 18.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.811.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica