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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013067
Nro. de Timbrado
11118655
Monto de la Factura
₲ 2.919.000
Nro. de Orden de Pago
9412
Fecha de Orden de Pago
05-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.178
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 58.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115068
Monto Contrato
₲ 21.861.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.861.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.338.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287190
Nombre de la Licitación
24 - Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud