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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. de Orden de Pago
45518
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.762.603
IVA
₲ 663.636
Retención DNCP
₲ 10.352
Retención IVA
₲ 79.227
Retención Renta
₲ 52.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104838
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.891.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.473.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286726
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado