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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. de Orden de Pago
3623
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.530
IVA
₲ 12.000
Retención DNCP
₲ 470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-114716
Monto Contrato
₲ 8.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.623.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299114
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REACTIVOS DE ANALISIS DE SUELO Y AGUA, E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica