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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 8.840.000
Nro. de Orden de Pago
2714
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.406.679
IVA
₲ 803.636
Retención DNCP
₲ 31.503
Retención IVA
₲ 241.091
Retención Renta
₲ 160.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104519
Monto Contrato
₲ 42.538.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.440.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286294
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoracion
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas