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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
12131
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.120
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
83/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105987
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287799
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia