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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
12383
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMES EUGENIO SANCHEZ RECALDE
RUC
378573-4
Número de Contrato
116/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115355
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287912
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia