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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001744
Monto de la Factura
₲ 13.475.000
Nro. de Orden de Pago
9082
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.814.480
IVA
₲ 1.225.000
Retención DNCP
₲ 48.020
Retención IVA
₲ 367.500
Retención Renta
₲ 245.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106372
Monto Contrato
₲ 13.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.814.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287187
Nombre de la Licitación
22 - Adquisición de Simuladores y Muñecos de Práctica
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud