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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
40677
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.472
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105865
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.718.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.263.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286785
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Telefónicos y Cableado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado