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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 71.695.714
Nro. de Orden de Pago
2746
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.181.321
IVA
₲ 6.517.792
Retención DNCP
₲ 255.497
Retención IVA
₲ 1.955.338
Retención Renta
₲ 1.303.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105682
Monto Contrato
₲ 128.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.201.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295265
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas