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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2777
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105682
Monto Contrato
₲ 128.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.201.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295265
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas