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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Nro. de Timbrado
2171268
Monto de la Factura
₲ 881.110
Nro. de Orden de Pago
9415
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.970
IVA
₲ 80.101
Retención DNCP
₲ 3.140
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
023/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-113348
Monto Contrato
₲ 3.744.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.744.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.731.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287121
Nombre de la Licitación
16 - Adquisición de Art. De Ferretería
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud