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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 3.352.480
Nro. de Orden de Pago
9099
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.188.148
IVA
₲ 304.771
Retención DNCP
₲ 11.947
Retención IVA
₲ 91.431
Retención Renta
₲ 60.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106337
Monto Contrato
₲ 3.352.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.352.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287110
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud