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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 13.543.200
Nro. de Orden de Pago
3593
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.879.337
IVA
₲ 1.231.200
Retención DNCP
₲ 48.263
Retención IVA
₲ 369.360
Retención Renta
₲ 246.240
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-112548
Monto Contrato
₲ 13.543.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.543.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.879.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298441
Nombre de la Licitación
PROVISION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica