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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 3.830.000
Nro. de Orden de Pago
18959
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.642.260
IVA
₲ 348.182
Retención DNCP
₲ 13.649
Retención IVA
₲ 104.455
Retención Renta
₲ 69.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106303
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.079.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica