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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046042
Monto de la Factura
₲ 11.238.270
Nro. de Orden de Pago
12211
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.685
IVA
₲ 1.021.661
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.723
Retención Renta
₲ 181.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
88/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107288
Monto Contrato
₲ 39.999.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.656.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.166.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288013
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia