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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 62.400.000
Nro. de Orden de Pago
3633
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.266
IVA
₲ 5.672.727
Retención DNCP
₲ 222.371
Retención IVA
₲ 1.701.818
Retención Renta
₲ 1.134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCIANO ORTIZ IBARRA
RUC
2250127-4
Número de Contrato
618
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116453
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.341.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica