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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Nro. de Timbrado
11372416
Monto de la Factura
₲ 70.982.300
Nro. de Orden de Pago
124449
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.502.877
IVA
₲ 6.452.936
Retención DNCP
₲ 252.955
Retención IVA
₲ 1.935.881
Retención Renta
₲ 1.290.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-117899
Monto Contrato
₲ 120.982.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.982.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.051.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301605
Nombre de la Licitación
Construción de Cerco Perimetral
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia