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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 7.556.000
Nro. de Orden de Pago
18897
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.185.618
IVA
₲ 686.909
Retención DNCP
₲ 26.927
Retención IVA
₲ 206.073
Retención Renta
₲ 137.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE HERNANDO CABRERA GAMARRA
RUC
2841388-1
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109752
Monto Contrato
₲ 100.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.236.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297047
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica