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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001662
Monto de la Factura
₲ 2.328.000
Nro. de Orden de Pago
3436
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.213.886
IVA
₲ 211.636
Retención DNCP
₲ 8.296
Retención IVA
₲ 63.491
Retención Renta
₲ 42.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
608/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109295
Monto Contrato
₲ 7.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.082.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.968.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287964
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica