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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 19.855.000
Nro. de Orden de Pago
2994
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.881.744
IVA
₲ 1.805.000
Retención DNCP
₲ 70.756
Retención IVA
₲ 541.500
Retención Renta
₲ 361.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105468
Monto Contrato
₲ 43.789.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.965.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.496.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286291
Nombre de la Licitación
Servicios de Publibidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas