- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
2821
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.067
IVA
₲ 469.091
Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 93.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105468
Monto Contrato
₲ 43.789.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.965.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.496.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286291
Nombre de la Licitación
Servicios de Publibidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas