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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 4.970.000
Nro. de Orden de Pago
2885
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.726.380
IVA
₲ 451.818
Retención DNCP
₲ 17.711
Retención IVA
₲ 135.545
Retención Renta
₲ 90.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105468
Monto Contrato
₲ 43.789.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.965.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.496.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286291
Nombre de la Licitación
Servicios de Publibidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas