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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 9.276.400
Nro. de Orden de Pago
18721
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.821.687
IVA
₲ 843.309
Retención DNCP
₲ 33.058
Retención IVA
₲ 252.993
Retención Renta
₲ 168.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104030
Monto Contrato
₲ 12.495.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.495.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.882.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica