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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451
Nro. de Timbrado
11159516
Monto de la Factura
₲ 9.708.350
Nro. de Orden de Pago
9435
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.232.465
IVA
₲ 882.577
Retención DNCP
₲ 34.597
Retención IVA
₲ 264.773
Retención Renta
₲ 176.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
035/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116608
Monto Contrato
₲ 11.636.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.269.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.791.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300176
Nombre de la Licitación
30 - Adquisición Insumos Laboratorio p/ Proyectos Investigación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud