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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 126.000
Nro. de Orden de Pago
9289
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.551
IVA
₲ 11.454
Retención DNCP
₲ 449
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108854
Monto Contrato
₲ 21.810.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.805.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.897.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287139
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Insumos, Reactivos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud