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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015618
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
40546
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103818
Monto Contrato
₲ 21.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.820.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.816.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282078
Nombre de la Licitación
Servicio de conexión a la red internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado