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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 6.975.000
Nro. de Orden de Pago
3451
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.099
IVA
₲ 634.091
Retención DNCP
₲ 24.856
Retención IVA
₲ 190.227
Retención Renta
₲ 126.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MAYLIN NOGUERA
RUC
2509163-8
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105079
Monto Contrato
₲ 49.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.134.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288003
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica