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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000346
Nro. de Timbrado
001-001-000346
Monto de la Factura
₲ 5.420.000
Nro. de Orden de Pago
4956
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.154.322
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 19.315
Retención IVA
₲ 147.818
Retención Renta
₲ 98.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-111847
Monto Contrato
₲ 14.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.759.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.035.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286764
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales