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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 10.630.000
Nro. de Orden de Pago
2815
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.108.937
IVA
₲ 966.364
Retención DNCP
₲ 37.881
Retención IVA
₲ 289.909
Retención Renta
₲ 193.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105527
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.987.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.026.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286285
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas