- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 3.721.250
Nro. de Orden de Pago
2892
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.538.841
IVA
₲ 338.295
Retención DNCP
₲ 13.261
Retención IVA
₲ 101.489
Retención Renta
₲ 67.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105884
Monto Contrato
₲ 99.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.367.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.389.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286308
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas