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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 3.372.500
Nro. de Orden de Pago
2993
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.207.187
IVA
₲ 306.591
Retención DNCP
₲ 12.018
Retención IVA
₲ 91.977
Retención Renta
₲ 61.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105884
Monto Contrato
₲ 99.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.367.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.389.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286308
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas