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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 1.945.000
Nro. de Orden de Pago
2778
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.069
IVA
₲ 176.818
Retención DNCP
₲ 6.931
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105884
Monto Contrato
₲ 99.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.367.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.389.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286308
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas