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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 853.000
Nro. de Orden de Pago
18765
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.960
IVA
₲ 77.545
Retención DNCP
₲ 3.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105265
Monto Contrato
₲ 55.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.352.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica