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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
9338
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
028/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-114922
Monto Contrato
₲ 33.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.924.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287201
Nombre de la Licitación
27 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud