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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
4786
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107268
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.844.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales