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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 8.270.000
Nro. de Orden de Pago
18704
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.864.620
IVA
₲ 751.818
Retención DNCP
₲ 29.471
Retención IVA
₲ 225.545
Retención Renta
₲ 150.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104053
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.761.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285120
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica