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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
18990
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.585
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104053
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.761.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285120
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica