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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311/281/272
Monto de la Factura
₲ 26.310.000
Nro. de Orden de Pago
45519
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.691.895
IVA
₲ 2.391.818
Retención DNCP
₲ 81.287
Retención IVA
₲ 622.091
Retención Renta
₲ 414.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105593
Monto Contrato
₲ 61.181.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.771.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.528.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287011
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado