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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. de Orden de Pago
40633
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.268
IVA
₲ 233.182
Retención DNCP
₲ 9.141
Retención IVA
₲ 69.955
Retención Renta
₲ 46.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105593
Monto Contrato
₲ 61.181.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.771.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.528.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287011
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado