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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 12.056.400
Nro. de Orden de Pago
18887
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.465.417
IVA
₲ 1.096.036
Retención DNCP
₲ 42.965
Retención IVA
₲ 328.811
Retención Renta
₲ 219.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109692
Monto Contrato
₲ 28.597.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.597.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.195.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica