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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
3546
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.219
IVA
₲ 1.409.091
Retención DNCP
₲ 55.236
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
610
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-112546
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298441
Nombre de la Licitación
PROVISION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica