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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Nro. de Timbrado
11131502
Monto de la Factura
₲ 1.161.300
Nro. de Orden de Pago
9413
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.157.162
IVA
₲ 105.573
Retención DNCP
₲ 4.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO PETROVICH REYES
RUC
511486-1
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-113358
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.150.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287142
Nombre de la Licitación
19 - Adquisición de Servicios de Fotocopiado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud