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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014431
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. de Orden de Pago
40712
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.690
IVA
₲ 202.727
Retención DNCP
₲ 7.947
Retención IVA
₲ 60.818
Retención Renta
₲ 40.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104819
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.464.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.197.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado