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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013201
Nro. de Timbrado
11334873
Monto de la Factura
₲ 34.999.971
Nro. de Orden de Pago
9451
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.336
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLINICA DE OJOS ALTO PARANA S.A.
RUC
80048803-2
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-117926
Monto Contrato
₲ 96.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.499.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.792.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301363
Nombre de la Licitación
33 - Servicio de Cirugia Especializada
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud