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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0016267
Nro. de Timbrado
11586513
Monto de la Factura
₲ 24.082.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.901.544
IVA
₲ 2.189.273
Retención DNCP
₲ 85.819
Retención IVA
₲ 656.782
Retención Renta
₲ 437.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLINICA DE OJOS ALTO PARANA S.A.
RUC
80048803-2
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-117926
Monto Contrato
₲ 96.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.499.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.792.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301363
Nombre de la Licitación
33 - Servicio de Cirugia Especializada
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud