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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001864
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
18853
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108543
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica