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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564/565
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
45791
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.855
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 7.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106512
Monto Contrato
₲ 76.143.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.798.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.004.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado