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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 4.035.000
Nro. de Orden de Pago
45879
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.837.212
IVA
₲ 366.818
Retención DNCP
₲ 14.379
Retención IVA
₲ 110.045
Retención Renta
₲ 73.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106512
Monto Contrato
₲ 76.143.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.798.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.004.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado