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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-031518/31516
Monto de la Factura
₲ 2.231.250
Nro. de Orden de Pago
45364
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.223.299
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.951
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104487
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.245.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.221.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286816
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehículos, Maquinarias y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado